Nota de empenho
Emitida:
19/08/2016
19/08/2016
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.003
Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 260,00
Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.001 | Data: 22/08/2016 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P08.22.001 | Data: 22/08/2016 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4