Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 6.060,02
R$ 6.060,02
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISECAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISECAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.008
Data: 17/08/2016 | Valor: R$ 6.060,02
Data: 17/08/2016 | Valor: R$ 6.060,02
Notas Fiscais:
Numero: 1069 | Data: 16/08/2016 | Valor: R$ 6.060,02
Numero: 1069 | Data: 16/08/2016 | Valor: R$ 6.060,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.011 | Data: 17/08/2016 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 6.060,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.17.011 | Data: 17/08/2016 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 6.060,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9