Nota de empenho
Emitida:
12/08/2016
12/08/2016
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.12.019
Data: 12/08/2016 | Valor: R$ 779,20
Data: 12/08/2016 | Valor: R$ 779,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.008 | Data: 16/08/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 779,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.16.008 | Data: 16/08/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 779,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.14.001
Data: 14/09/2016 | Valor: R$ 1.220,80
Data: 14/09/2016 | Valor: R$ 1.220,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.026 | Data: 14/09/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 1.220,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.14.026 | Data: 14/09/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 1.220,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1