Nota de empenho
Emitida:
28/07/2016
28/07/2016
Valor:
R$ 6.551,00
R$ 6.551,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQR-0127 E CHEVROLET SPIN OIO - 3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQR-0127 E CHEVROLET SPIN OIO - 3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.011
Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 6.551,00
Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 6.551,00
Notas Fiscais:
Numero: 292 | Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 6.551,00
Numero: 292 | Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 6.551,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.007 | Data: 04/08/2016 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 6.551,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P08.04.007 | Data: 04/08/2016 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 6.551,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4