Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
01/07/2016
Valor:
R$ 1.790,00
R$ 1.790,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO PAULO VELOSO
PEDRO PAULO VELOSO
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM SERVICOS DE AMPLIACAO DE REDE DE BAIXA TENSAO EM POSTES DE MADEIRA COM FIACAO EM CABO DE ALUMINIO (200 METROS DE EXTENSAO) NA VILA UMBUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICOS DE AMPLIACAO DE REDE DE BAIXA TENSAO EM POSTES DE MADEIRA COM FIACAO EM CABO DE ALUMINIO (200 METROS DE EXTENSAO) NA VILA UMBUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.021
Data: 14/07/2016 | Valor: R$ 1.790,00
Data: 14/07/2016 | Valor: R$ 1.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 5524 | Data: 14/07/2016 | Valor: R$ 1.790,00
Numero: 5524 | Data: 14/07/2016 | Valor: R$ 1.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.001 | Data: 03/08/2016 | Credor: PEDRO PAULO VELOSO | Valor: R$ 1.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.03.001 | Data: 03/08/2016 | Credor: PEDRO PAULO VELOSO | Valor: R$ 1.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6