Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
01/07/2016
Valor:
R$ 117.624,00
R$ 117.624,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS
FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.045
Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.043 | Data: 29/07/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P07.29.043 | Data: 29/07/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P08.29.071
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Data: 29/08/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.051 | Data: 29/08/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P08.29.051 | Data: 29/08/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P09.27.090
Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Data: 27/09/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.073 | Data: 27/09/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P09.27.073 | Data: 27/09/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P10.27.049
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Data: 27/10/2016 | Valor: R$ 29.406,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.041 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P10.27.041 | Data: 27/10/2016 | Credor: FOLHA DE PAG. PERMANENTE - AGENTES COMUNITARIOS | Valor: R$ 29.406,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537