Nota de empenho
Emitida:
08/06/2016
08/06/2016
Valor:
R$ 1.519,00
R$ 1.519,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AUTO CENTER J R LTDA ME
AUTO CENTER J R LTDA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OIO - 3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OIO - 3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.07.022
Data: 07/07/2016 | Valor: R$ 1.519,00
Data: 07/07/2016 | Valor: R$ 1.519,00
Notas Fiscais:
Numero: 3322 | Data: 06/07/2016 | Valor: R$ 1.519,00
Numero: 3322 | Data: 06/07/2016 | Valor: R$ 1.519,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.001 | Data: 02/08/2016 | Credor: AUTO CENTER J R LTDA ME | Valor: R$ 1.519,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.02.001 | Data: 02/08/2016 | Credor: AUTO CENTER J R LTDA ME | Valor: R$ 1.519,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9