Nota de empenho
Emitida:
10/06/2016
10/06/2016
Valor:
R$ 2.054,85
R$ 2.054,85
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENPECEL -ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ENPECEL -ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.025
Data: 23/06/2016 | Valor: R$ 2.054,85
Data: 23/06/2016 | Valor: R$ 2.054,85
Notas Fiscais:
Numero: 59982 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 2.054,85
Numero: 59982 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 2.054,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.009 | Data: 02/08/2016 | Credor: ENPECEL -ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 2.054,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P08.02.009 | Data: 02/08/2016 | Credor: ENPECEL -ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 2.054,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3