Nota de empenho
Emitida:
28/07/2016
28/07/2016
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE HERMES BRAGA DE OLIVEIRA
JOSE HERMES BRAGA DE OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.015
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 130,00
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2016 | Credor: JOSE HERMES BRAGA DE OLIVEIRA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2016 | Credor: JOSE HERMES BRAGA DE OLIVEIRA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1