Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
01/07/2016
Valor:
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGOSTINHO DE SIQUEIRA GONCALVES
AGOSTINHO DE SIQUEIRA GONCALVES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE ROCO E CAPINA NAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DE MONTE SION A SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO E CAPINA NAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A VILA DE MONTE SION A SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.010
Data: 14/07/2016 | Valor: R$ 1.369,00
Data: 14/07/2016 | Valor: R$ 1.369,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.070 | Data: 15/07/2016 | Credor: AGOSTINHO DE SIQUEIRA GONCALVES | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.15.070 | Data: 15/07/2016 | Credor: AGOSTINHO DE SIQUEIRA GONCALVES | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1