Nota de empenho
Emitida:
10/06/2016
10/06/2016
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
ANTONIA LUIZA NERES
ANTONIA LUIZA NERES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.11.100
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 800,00
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.034 | Data: 15/07/2016 | Credor: ANTONIA LUIZA NERES | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P07.15.034 | Data: 15/07/2016 | Credor: ANTONIA LUIZA NERES | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X