Nota de empenho
Emitida:
22/06/2016
22/06/2016
Valor:
R$ 1.903,00
R$ 1.903,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.11.088
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 1.903,00
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 1.903,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.057 | Data: 15/07/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.903,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.15.057 | Data: 15/07/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 1.903,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6