Nota de empenho
Emitida:
22/06/2016
22/06/2016
Valor:
R$ 765,00
R$ 765,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANOEL GONCALO DA SILVA
MANOEL GONCALO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.017
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 765,00
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 765,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.027 | Data: 11/07/2016 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 765,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.11.027 | Data: 11/07/2016 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 765,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1