Nota de empenho
Emitida:
10/06/2016
10/06/2016
Valor:
R$ 1.349,50
R$ 1.349,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.024
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 1.349,50
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 1.349,50
Notas Fiscais:
Numero: 105 | Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 1.349,50
Numero: 105 | Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 1.349,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.008 | Data: 07/07/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.349,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P07.07.008 | Data: 07/07/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.349,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537