Nota de empenho
Emitida:
08/06/2016
08/06/2016
Valor:
R$ 899,00
R$ 899,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.021
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 899,00
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 899,00
Notas Fiscais:
Numero: 109 | Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 899,00
Numero: 109 | Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 899,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.002 | Data: 07/07/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 899,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.07.002 | Data: 07/07/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 899,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9