Nota de empenho
Emitida:
10/06/2016
10/06/2016
Valor:
R$ 1.157,50
R$ 1.157,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.023
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 1.157,50
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 1.157,50
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 1.157,50
Numero: 108 | Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 1.157,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.007 | Data: 07/07/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.157,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P07.07.007 | Data: 07/07/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.157,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X