Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 19.294,80
R$ 19.294,80
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das unidades administrativas do Municipio de Parambu-Ce.
Aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das unidades administrativas do Municipio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P06.16.006
Data: 16/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Data: 16/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Notas Fiscais:
Numero: 1952 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Numero: 1952 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.010 | Data: 06/07/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.097,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.06.010 | Data: 06/07/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.097,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P06.16.006
Data: 16/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Data: 16/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Notas Fiscais:
Numero: 1952 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Numero: 1952 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.025 | Data: 25/08/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.325,55 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.25.025 | Data: 25/08/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.325,55 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.23.001
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Notas Fiscais:
Numero: 2166 | Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Numero: 2166 | Data: 23/09/2016 | Valor: R$ 5.423,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.120 | Data: 08/11/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.423,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.120 | Data: 08/11/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.423,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P11.01.007
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 7.350,80
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 7.350,80
Notas Fiscais:
Numero: 2226 | Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 7.350,80
Numero: 2226 | Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 7.350,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.121 | Data: 08/11/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.350,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.08.121 | Data: 08/11/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 7.350,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6