Nota de empenho
Emitida:
24/06/2016
24/06/2016
Valor:
R$ 2.456,00
R$ 2.456,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO DOS SANTOS FIRMINO
PEDRO DOS SANTOS FIRMINO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS: FIAT UNO, DE PLACAS NQQ-9927 E CHEVROLET SPIN, DE PLACAS OIO-3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS: FIAT UNO, DE PLACAS NQQ-9927 E CHEVROLET SPIN, DE PLACAS OIO-3090, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.007
Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 2.456,00
Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 2.456,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2016 | Credor: PEDRO DOS SANTOS FIRMINO | Valor: R$ 2.456,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2016 | Credor: PEDRO DOS SANTOS FIRMINO | Valor: R$ 2.456,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9