Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 2.600,00
R$ 2.600,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE CARLOS MOREIRA - ME
JOSE CARLOS MOREIRA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONCERTOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACAS NQZ - 9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONCERTOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACAS NQZ - 9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.016
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 103 | Data: 16/06/2016 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 103 | Data: 16/06/2016 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.026 | Data: 20/06/2016 | Credor: JOSE CARLOS MOREIRA - ME | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P06.20.026 | Data: 20/06/2016 | Credor: JOSE CARLOS MOREIRA - ME | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4