Nota de empenho
Emitida:
20/05/2016
20/05/2016
Valor:
R$ 2.865,00
R$ 2.865,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE COMUNICACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.008
Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 2.865,00
Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 2.865,00
Notas Fiscais:
Numero: 440 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 2.865,00
Numero: 440 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 2.865,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.008 | Data: 20/06/2016 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 2.865,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P06.20.008 | Data: 20/06/2016 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 2.865,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X