Nota de empenho
Emitida:
17/06/2016
17/06/2016
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO CARLOS DE MORAIS
ANTONIO CARLOS DE MORAIS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.003
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 260,00
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.003 | Data: 17/06/2016 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MORAIS | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.17.003 | Data: 17/06/2016 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MORAIS | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6