Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 2.237,00
R$ 2.237,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.006
Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 2.237,00
Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 2.237,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.044 | Data: 15/06/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 2.237,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.15.044 | Data: 15/06/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 2.237,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1