Nota de empenho
Emitida:
18/05/2016
18/05/2016
Valor:
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FRANCISCO JOSE DA SILVA
FRANCISCO JOSE DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.019
Data: 14/06/2016 | Valor: R$ 1.579,00
Data: 14/06/2016 | Valor: R$ 1.579,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.111 | Data: 14/06/2016 | Credor: FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.14.111 | Data: 14/06/2016 | Credor: FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6