Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.033
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 35,00
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 35,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.006 | Data: 09/06/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.09.006 | Data: 09/06/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P07.05.011
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 35,00
Data: 05/07/2016 | Valor: R$ 35,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.019 | Data: 07/07/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.07.019 | Data: 07/07/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.19.005
Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 34,97
Data: 19/08/2016 | Valor: R$ 34,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.057 | Data: 19/08/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 34,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.19.057 | Data: 19/08/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 34,97 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.20.005
Data: 20/09/2016 | Valor: R$ 35,00
Data: 20/09/2016 | Valor: R$ 35,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.001 | Data: 22/09/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.22.001 | Data: 22/09/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.31.001
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 35,85
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 35,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.009 | Data: 01/11/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.01.009 | Data: 01/11/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.07.001
Data: 07/12/2016 | Valor: R$ 35,00
Data: 07/12/2016 | Valor: R$ 35,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.013 | Data: 07/12/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.07.013 | Data: 07/12/2016 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 35,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9