Nota de empenho
Emitida:
10/05/2016
10/05/2016
Valor:
R$ 2.113,00
R$ 2.113,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO DOS SANTOS FIRMINO
PEDRO DOS SANTOS FIRMINO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FIAT UNO, DE PLACAS NQR-0127, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FIAT UNO, DE PLACAS NQR-0127, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.009
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 2.113,00
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 2.113,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.001 | Data: 07/06/2016 | Credor: PEDRO DOS SANTOS FIRMINO | Valor: R$ 2.113,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.07.001 | Data: 07/06/2016 | Credor: PEDRO DOS SANTOS FIRMINO | Valor: R$ 2.113,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9