Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE INTERESSE DA SACRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE INTERESSE DA SACRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.054
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.006 | Data: 07/06/2016 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.07.006 | Data: 07/06/2016 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6