Nota de empenho
Emitida:
03/05/2016
03/05/2016
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.
INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE 300 PEN DRIVE MULTILASER, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE 300 PEN DRIVE MULTILASER, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.027
Data: 10/05/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Data: 10/05/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 28704 | Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Numero: 28704 | Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.002 | Data: 02/06/2016 | Credor: INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Valor: R$ 6.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P06.02.002 | Data: 02/06/2016 | Credor: INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Valor: R$ 6.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X