Nota de empenho
Emitida:
03/05/2016
03/05/2016
Valor:
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.
INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PEN DRIVEs, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PEN DRIVEs, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.065
Data: 11/05/2016 | Valor: R$ 7.000,00
Data: 11/05/2016 | Valor: R$ 7.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 28705 | Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 7.000,00
Numero: 28705 | Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 7.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.007 | Data: 02/06/2016 | Credor: INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Valor: R$ 7.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.02.007 | Data: 02/06/2016 | Credor: INTERSYSTEM COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Valor: R$ 7.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065