Nota de empenho
Emitida:
20/05/2016
20/05/2016
Valor:
R$ 350,00
R$ 350,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.003
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 350,00
Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
Numero: 873 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 350,00
Numero: 873 | Data: 31/05/2016 | Valor: R$ 350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.008 | Data: 31/05/2016 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.31.008 | Data: 31/05/2016 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1