Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 2.490,30
R$ 2.490,30
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE
MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.002
Data: 18/05/2016 | Valor: R$ 2.490,30
Data: 18/05/2016 | Valor: R$ 2.490,30
Notas Fiscais:
Numero: 19050 | Data: 17/05/2016 | Valor: R$ 2.490,30
Numero: 19050 | Data: 17/05/2016 | Valor: R$ 2.490,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.017 | Data: 23/05/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.490,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 488-X
Numero: P05.23.017 | Data: 23/05/2016 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.490,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 488-X