Nota de empenho
Emitida:
19/05/2016
19/05/2016
Valor:
R$ 153,23
R$ 153,23
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO HILUX, DE PLACAS PMR-0677, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO HILUX, DE PLACAS PMR-0677, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.003
Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 153,23
Data: 19/05/2016 | Valor: R$ 153,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.015 | Data: 20/05/2016 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | Valor: R$ 153,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.20.015 | Data: 20/05/2016 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | Valor: R$ 153,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564