Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
01/04/2016
Valor:
R$ 157.479,26
R$ 157.479,26
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, SALGADO, ACUDE 1 E 2, VILA ISABEL. CONFORME CONVENIO Nº783422/2013- MI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, SALGADO, ACUDE 1 E 2, VILA ISABEL. CONFORME CONVENIO Nº783422/2013- MI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.003
Data: 26/04/2016 | Valor: R$ 157.479,26
Data: 26/04/2016 | Valor: R$ 157.479,26
Notas Fiscais:
Numero: 89 | Data: 22/04/2016 | Valor: R$ 157.479,26
Numero: 89 | Data: 22/04/2016 | Valor: R$ 157.479,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.001 | Data: 17/05/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 157.479,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7
Numero: P05.17.001 | Data: 17/05/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 157.479,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.866-7