Nota de empenho
Emitida:
09/05/2016
09/05/2016
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DA SILVA
FRANCISCO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.032
Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 120,00
Data: 09/05/2016 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011 | Data: 10/05/2016 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.10.011 | Data: 10/05/2016 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9