Nota de empenho
Emitida:
08/04/2016
08/04/2016
Valor:
R$ 4.988,35
R$ 4.988,35
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.05.011
Data: 05/05/2016 | Valor: R$ 4.988,35
Data: 05/05/2016 | Valor: R$ 4.988,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.001 | Data: 06/05/2016 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 4.988,35 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.06.001 | Data: 06/05/2016 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 4.988,35 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9