Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
01/04/2016
Valor:
R$ 2.921,00
R$ 2.921,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MIKAEL GONCALVES DE OLIVEIRA
FRANCISCO MIKAEL GONCALVES DE OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.004
Data: 18/04/2016 | Valor: R$ 2.921,00
Data: 18/04/2016 | Valor: R$ 2.921,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.042 | Data: 27/04/2016 | Credor: FRANCISCO MIKAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.921,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.27.042 | Data: 27/04/2016 | Credor: FRANCISCO MIKAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.921,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6