Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 1.292,00
R$ 1.292,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
ROGERO BESERRA DA COSTA
ROGERO BESERRA DA COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE FRANDO ABATIDO, DESTINADO AOS CRAS-CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FRANDO ABATIDO, DESTINADO AOS CRAS-CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.003
Data: 22/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Data: 22/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Notas Fiscais:
Numero: 2016028921 | Data: 22/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Numero: 2016028921 | Data: 22/03/2016 | Valor: R$ 1.292,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.021 | Data: 18/04/2016 | Credor: ROGERO BESERRA DA COSTA | Valor: R$ 1.292,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Numero: P04.18.021 | Data: 18/04/2016 | Credor: ROGERO BESERRA DA COSTA | Valor: R$ 1.292,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815