Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
01/04/2016
Valor:
R$ 4.621,40
R$ 4.621,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.012
Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 4.621,40
Data: 04/04/2016 | Valor: R$ 4.621,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.027 | Data: 15/04/2016 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 4.621,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.15.027 | Data: 15/04/2016 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 4.621,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6