Nota de empenho
Emitida:
01/03/2016
01/03/2016
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.04.010
Data: 04/03/2016 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 04/03/2016 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 10249 | Data: 03/03/2016 | Valor: R$ 1.100,00
Numero: 10249 | Data: 03/03/2016 | Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.048 | Data: 09/03/2016 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.09.048 | Data: 09/03/2016 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6