Nota de empenho
Emitida:
10/03/2016
10/03/2016
Valor:
R$ 13.835,49
R$ 13.835,49
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM INSS/EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
DESPESAS COM INSS/EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.034
Data: 10/03/2016 | Valor: R$ 13.835,49
Data: 10/03/2016 | Valor: R$ 13.835,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.045 | Data: 10/03/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.835,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.10.045 | Data: 10/03/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.835,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6