Nota de empenho
Emitida:
19/02/2016
19/02/2016
Valor:
R$ 85,13
R$ 85,13
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO HILUX, DE PLACAS PMR-0677, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO HILUX, DE PLACAS PMR-0677, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.015
Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 85,13
Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 85,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.044 | Data: 19/02/2016 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | Valor: R$ 85,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.19.044 | Data: 19/02/2016 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | Valor: R$ 85,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6