Nota de empenho
Emitida:
18/02/2016
18/02/2016
Valor:
R$ 246.400,00
R$ 246.400,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de combustiveis e outros derivados de petroleo correlatos para as Unidades Administrativas do Municipio de Parambu-Ce.
Aquisicao de combustiveis e outros derivados de petroleo correlatos para as Unidades Administrativas do Municipio de Parambu-Ce.
Contrato
Liquidações
P02.23.051
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Notas Fiscais:
Numero: 1556 | Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Numero: 1556 | Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.009 | Data: 09/03/2016 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 40.702,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.09.009 | Data: 09/03/2016 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 40.702,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P03.09.051
Data: 09/03/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Data: 09/03/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Notas Fiscais:
Numero: 1579 | Data: 08/03/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Numero: 1579 | Data: 08/03/2016 | Valor: R$ 40.702,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.001 | Data: 30/03/2016 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 40.702,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P03.30.001 | Data: 30/03/2016 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 40.702,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5