Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 7.879,00
R$ 7.879,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
MAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, PROJETOS E ORCAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, PROJETOS E ORCAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.003
Data: 26/02/2016 | Valor: R$ 7.879,00
Data: 26/02/2016 | Valor: R$ 7.879,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 25/02/2016 | Valor: R$ 7.879,00
Numero: 9 | Data: 25/02/2016 | Valor: R$ 7.879,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.002 | Data: 01/03/2016 | Credor: MAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.879,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.01.002 | Data: 01/03/2016 | Credor: MAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.879,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6