Nota de empenho
Emitida:
22/02/2016
22/02/2016
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM
PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUCIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.003
Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 390,00
Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.071 | Data: 24/02/2016 | Credor: PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.24.071 | Data: 24/02/2016 | Credor: PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9