Nota de empenho
Emitida:
18/02/2016
18/02/2016
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AMANDA GONCALVES DA SILVA
AMANDA GONCALVES DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.009
Data: 18/02/2016 | Valor: R$ 60,00
Data: 18/02/2016 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004 | Data: 22/02/2016 | Credor: AMANDA GONCALVES DA SILVA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.22.004 | Data: 22/02/2016 | Credor: AMANDA GONCALVES DA SILVA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9