Nota de empenho
Emitida:
23/02/2016
23/02/2016
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
RAQUEL COTA DE FREITAS
RAQUEL COTA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SERCRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO, JUNTO A SERCRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.007
Data: 24/02/2016 | Valor: R$ 260,00
Data: 24/02/2016 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.031 | Data: 24/02/2016 | Credor: RAQUEL COTA DE FREITAS | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P02.24.031 | Data: 24/02/2016 | Credor: RAQUEL COTA DE FREITAS | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5