Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DKAUTOS OFICINA COM. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI
DKAUTOS OFICINA COM. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS HXQ-0464 E NUN-9414, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS HXQ-0464 E NUN-9414, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.008
Data: 17/02/2016 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 17/02/2016 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 15/02/2016 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 7 | Data: 15/02/2016 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.005 | Data: 26/02/2016 | Credor: DKAUTOS OFICINA COM. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P02.26.005 | Data: 26/02/2016 | Credor: DKAUTOS OFICINA COM. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X