Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 2.163,84
R$ 2.163,84
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.16.004
Data: 16/02/2016 | Valor: R$ 2.163,84
Data: 16/02/2016 | Valor: R$ 2.163,84
Notas Fiscais:
Numero: 3753 | Data: 16/02/2016 | Valor: R$ 2.163,84
Numero: 3753 | Data: 16/02/2016 | Valor: R$ 2.163,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.017 | Data: 22/03/2016 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 2.163,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.22.017 | Data: 22/03/2016 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 2.163,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6