Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 4.421,55
R$ 4.421,55
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DENTAL SAO SEBASTIAO LTDA.
DENTAL SAO SEBASTIAO LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.008
Data: 26/01/2016 | Valor: R$ 4.421,55
Data: 26/01/2016 | Valor: R$ 4.421,55
Notas Fiscais:
Numero: 33666 | Data: 25/01/2016 | Valor: R$ 4.421,55
Numero: 33666 | Data: 25/01/2016 | Valor: R$ 4.421,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.007 | Data: 25/02/2016 | Credor: DENTAL SAO SEBASTIAO LTDA. | Valor: R$ 4.421,55 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.25.007 | Data: 25/02/2016 | Credor: DENTAL SAO SEBASTIAO LTDA. | Valor: R$ 4.421,55 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4