Nota de empenho
Emitida:
17/02/2016
17/02/2016
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DA SILVA
FRANCISCO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTAIRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE.
REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTAIRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.013
Data: 17/02/2016 | Valor: R$ 60,00
Data: 17/02/2016 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.028 | Data: 17/02/2016 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.17.028 | Data: 17/02/2016 | Credor: FRANCISCO DA SILVA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9