Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 23.160,00
R$ 23.160,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
MANUTENCAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.017
Data: 11/02/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 11/02/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.059 | Data: 17/02/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P02.17.059 | Data: 17/02/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P03.03.021
Data: 03/03/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 03/03/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.028 | Data: 14/03/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P03.14.028 | Data: 14/03/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P04.07.055
Data: 07/04/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 07/04/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.046 | Data: 12/04/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P04.12.046 | Data: 12/04/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P05.03.011
Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 03/05/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.046 | Data: 11/05/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P05.11.046 | Data: 11/05/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P06.06.010
Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.081 | Data: 14/06/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P06.14.081 | Data: 14/06/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P07.11.090
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 3.815,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.030 | Data: 13/07/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P07.13.030 | Data: 13/07/2016 | Credor: PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA | Valor: R$ 3.815,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537